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巴馬瑤族自治縣政協2018年度部門決算

2019-10-31 10:54     來源:巴馬瑤族自治縣人民政府
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第一部分:巴馬縣政協概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:巴馬縣政協2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:巴馬縣政協2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2018 年度政府性基金支出決算情況

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:巴馬縣政協概況

一、主要職能

人民政協的主要職能有:政治協商、民主監督、參政議政。

二、部門決算單位構成

㈠ 基本情況:

1.單位性質:自治縣政協是黨政機關,是自治縣四大辦之一。屬財政全額撥款的公務員單位,統一社會信用代碼是11452729008090258R,電子郵箱[email protected]

2.人員構成:共有行政編制18人,參公編制1人,事業編制2人,政協機關現有人數24人,其中:正處級領導1人,副處級領導4人;正處級干部2人;副處級干部2人;正科級領導5人,副科級領導1人,主任科員3人,副主任科員0人,聘用3人;其他人員0人。此外,政協委員有141人,政協常委27人。

㈡ 機構設置

自治縣政協是自治縣黨委政府組成部門。機關內部設有兩室四委:即辦公室;政策研究室;提案委;經科委;文史和外事委;農業和農村委。

第二部分:巴馬縣政協2018年度部門決算報表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

2018年決算公開:第二部分.docx

第三部分:巴馬縣政協2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本機關2018年度總收入414.57萬元,其中本年收入414.11萬元, 較2017年度決算數減少60.52萬元,下降12.75 %。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入414.11萬元,為自治縣本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少60.52萬元,下降12.75 %,主要原因是:控制開支,厲行節約。

2.事業收入 0 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2017年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0  %,主要原因是:行政單位沒有事業收入。

3.經營收入  0  萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數增加(減少)0  萬元,增長(下降)0  %,主要原因是:行政單位沒有經營收入。

4.其他收入 0  萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2017年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是:沒有其他收入。

5.用事業基金彌補收支差額  0  萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數增加(減少)0  萬元,增長(下降)0  %,主要原因是:此項無。

6.上年結轉和結余 0.46萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少64.35萬元,下降99.24 %,主要原因是:結余資金收歸國庫統一支配。

(二)本機關2018年度總支出414.57萬元,其中本年支出414.57萬元, 較2017年度決算數減少51.07 萬元,下降10.96 %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)337.46萬元:主要用于政協行政運行、一般行政管理事務、機關服務、政協會議、委員視察、參政議政和事業運行等各項支出。較2017年度決算數減少69.07萬元,下降16.99 %,主要原因是:(1)政協會議由2017年的19萬減少到2018年17.10萬元;(2)一般行政事務管理由2017年的163.23萬元到2018年的81.77萬元。

2.醫療衛生與計劃生育支出支出9.13萬元,主要用于基本醫療保險和獨生子女獎勵的支出。較2017年度決算數增加1.18萬元,增長12.92 %,主要原因是:增加職工工資,醫療費比例相應增加。

3.結余分配 0 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是:結余資金收歸國庫統一支配。

4.年末結轉和結余 0  萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是:收支平衡,結余資金由國庫統一支配。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

巴馬縣政協2018 年度一般公共預算支出 337.46 萬元,較2017年度決算數減少69.07萬元,下降16.99 %。其中:基本支出 220.76 萬元,項目支出 116.70萬元。巴馬縣政協2018 年度一般公共預算支出年初預算為 409.06萬元,支出決算為414.11萬元,完成年初預算的98.78 %。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為 353.86萬元,支出決算為337.46萬元,完成年初預算的95.36%。(簡要說明預決算差異)主要用于:

①行政運行193.92萬元;

②一般行政管理事務81.77萬元;

③機關服務:8.47萬元;

④政協會議費用17.10萬元;

⑤委員視察費用9.75萬元;

⑥參政議政費用14.45萬元;

⑦事業運行費用12萬元;

(二)醫療衛生與計劃生育預算為 8.99萬元,支出決算為 9.13萬元,完成年初預算的98.46 %。主要用于職工醫療保險和獨生子女獎勵等支出。

(三)社會保障支出預算為37.83萬元,決算為40.77萬元,完成年初預算的92.78 %。主要用于職工養老保險等的支出。

(四)農林水支出預算為 0 萬元,決算為1.62萬元,完成年初預算的100 %。主要用于脫貧攻堅工作的支出。

(五)住房保障支出預算17.03萬元,決算為25.59萬元完成年初預算的150.26 %。主要用于職工住房公積金的支出。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 220.76萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出225.13 萬元,完成年初預算的96.65 %。主要是由于有個退休職工。

(二)商品和服務支出29.94萬元,完成年初預算的 227.85 %。主要是由于預算時工作不細致。

(三)對個人和家庭的補助支出42.80萬元,完成年初預算的 98.66%。主要是由于財政調整造成。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

巴馬縣政協2018年度政府性基金支出  0 萬元,較2017年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0  %。其中:基本支出   0  萬元,項目支出  0  萬元。
巴馬縣政協2018 年度政府性基金支出年初預算為 0  萬元,支出決算為  0 萬元,完成年初預算的 0 %。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為  0 萬元,支出決算為 0  萬元,完成年初預算的0  %。主要用于……

(二)……

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算 0 萬元;公務接待費支出決算 12.80萬元。
具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 萬元。較2017年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0  %。年初預算為  0萬元,完成年初預算的 0 %。全年使用財政撥款安排出國團0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計 0  個,累計  0 人次。開支內容包括:……

(二)公務用車購置及運行費支出 0 萬元。較2017年度決算數增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0  %。年初預算為  0 萬元,完成年初預算的 0 %。其中:
公務用車購置支出 0 萬元,購置了 0 輛公務用車,主要用于……

公務用車運行支出  0  萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,XX局 0 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛,全年運行費支出 0 萬元,平均每輛  0萬元……

(三)公務接待費支出 12.80萬元, 較2017年度決算數減少 1.96萬元,下降13.27 %,主要原因是嚴格控制用餐費用。年初預算為 20萬元,完成年初預算的 64 %。國內公務接待批次 84 次,人次673 次,國(境)外公務接待批次0 次,人次0 次。其中:

1.公務接待遼寧、上海、廣東、貴州、云南等省外政協調研組共 19 批次,接待人數212人次;

2.公務接待自治區政協及省內政協調研組、檢查組共23 批次,接待人數143人次;

3.公務接待河池市政協及各縣市政協調研組等嘉賓26批次,接待人數206人次。

4.公務接待扶貧聯系村村兩委及貧困戶、搬遷戶等嘉賓共16批次,接待人數112人次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明

本機關2018年度機關運行經費支出29.94萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數增加 1.92 萬元,增長6.41 %。主要原因是:對扶貧攻堅工作的投入。比2017年減少17.36 萬元,下降34.74 %。

(二)政府采購支出情況說明

2018年本機關政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元,授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的  0%,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0  %。(本機關無政府采購支出)

(三)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本機關共有車輛0輛。單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我機關組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金116.70萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2018年度提案督辦等7個一級財政預算資金項目支出開展績效自評,共涉及資金70.10萬元,財政資金預算項目支出總額的60.10 %。其中:

①組織對“職能工作”等4個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算資金支出40萬元,受益百姓100%,群眾滿意度達95%以上。

②一級項目“九屆三次會議”,涉及一般公共預算資金17.10萬元,自評覆蓋率達到95%。

③一級項目“提案督辦”,涉及一般公共預算資金3萬元,受益百姓100%,群眾滿意度達95%以上。

④組織對10個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出10萬元。普及達100%,群眾滿意度達95%以上。
從經濟效益、社會效益、可持續發展影響及社會公眾滿意度等一系列指標的評價情況來看,更好地體現了巴馬縣政協的政治協商、民主監督、參政議政等三項主要職能。

2.部門決算中項目績效自評結果

本機關根據年初設定的績效目標,“九屆三次會議”項目自評得分為100分(詳見《項目支出績效自評表》)。此項績效評價未發現問題,下一步改進措施:繼續加快項目開展進度,提前做好項目資金的安排,及時完成專項資金的支付;加強資金的管理,切實做到專款專用。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治縣財政部門當年撥付的資金。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治縣財政預決算管理的“三公”經費,是指自治縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                                                                                    巴馬瑤族自治縣政協

                                                                                         2019年10月15日


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